在IATF 16949體系審核過程中遇到問題在所難免，提前了解并準備可以幫助企業(yè)及時反應、有效處理。

小編按照章節(jié)順序整理了IATF 16949標準審核過程中容易遇到的問題，供大家參考。

01

?第四章容易發(fā)生的問題

1.有些外部支持場所認證機構(gòu)納入了審核的范圍，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述；
2.對于一些集團審核的案子，特別是有多個支持場所的，由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導致有些支持場所沒有被覆蓋；
3.未識別產(chǎn)品安全的要求；
4.顧客特殊要求識別不充分。

02

?第五章容易發(fā)生的問題

1.管理者的職責、權(quán)限和責任沒有形成書面聲明；
2.管理者沒有執(zhí)行其職責和權(quán)限；
3.應用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒有體系或接口支持信息；
4.人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義；
5.不存在方針聲明；
6.方針聲明書面化，但沒有在所有層次被理解或?qū)嵤绕湓谲囬g現(xiàn)場。

03

?第六章容易發(fā)生的問題

1.沒有清晰定義目標；
2.質(zhì)量目標控制系統(tǒng)實際不存在；
3.目標未層層分解，沒有分配人員職責；
4.應急計劃未定期評審。

04

?第七章容易發(fā)生的問題

1.缺少足夠資源；
2.缺少經(jīng)過培訓的人員。（組織制定了需要的培訓，但沒有執(zhí)行）；
3.對執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄；
4.臨時工沒有受到足夠培訓；
5.沒有培訓記錄，或記錄不充分；
6.員工缺少適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗；
7.對培訓需求沒有進行評估；
8.培訓計劃不充分；
9.沒有考慮培訓在工作執(zhí)行中的效果；
10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵創(chuàng)新和改進；
11.沒有人負責操作監(jiān)視和測量系統(tǒng)；
12.應該包含在監(jiān)視和測量系統(tǒng)中的設(shè)備沒有在系統(tǒng)中（尤其在研究和開發(fā)領(lǐng)域）；
13.監(jiān)視和測量無法溯源到國際或內(nèi)部標準；
14.無法確?？烧{(diào)試設(shè)備沒有被改為無效校準；
15.當設(shè)備沒有校準時，沒有評估之前結(jié)果的影響；
16.內(nèi)部實驗室沒有被正確闡明并設(shè)立；
17.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或國家等同標準。

05

?第八章容易發(fā)生的問題

8.1

1.對5M1E缺少證實的策劃；

2.沒有設(shè)立產(chǎn)品或項目目標；

3.確認和驗證策劃不充分。

8.2

1.不存在合同程序；

2.程序不全面或錯誤理解（經(jīng)常是故意的），或相互矛盾（如：設(shè)計、銷售和生產(chǎn)之間）；

3.記錄不充分或不存在；

4.顧客的要求未完全考慮；

5.沒有處理訂單的文件化程序；

6.顧客經(jīng)驗的反饋不充分；

7.沒有考慮交付和交付后活動的要求。

8.3

1.設(shè)計職責/權(quán)限/接口沒有以書面形式指定或執(zhí)行；

2.團隊沒有協(xié)調(diào)，尤其在產(chǎn)品責任和過程責任之間；

3.圖紙沒有控制，因為：公差不合理；圖紙沒有被檢查或驗證；圖紙未經(jīng)認可，或者沒有使用更改控制系統(tǒng)；圖紙出現(xiàn)主觀描述。

4.缺少實際設(shè)計評審，例如個人（自愿選擇伙伴的人）操作的一個系統(tǒng)；

5.一個系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中，但未使用；

6.指定的公差不可能實現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）；

7.原型樣件不符合關(guān)鍵檢查項目；

8.用戶手冊的要求，設(shè)計幾乎完成時才開始；

9.用于實驗工作的量具和試驗設(shè)備沒有校準；

10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意；

11.一個具體產(chǎn)品或項目缺少質(zhì)量計劃，該產(chǎn)品或項目要求質(zhì)量手冊中的標準程序發(fā)生偏差或增加；

12.太多的設(shè)計沒有被生產(chǎn)介入，這導致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無法實現(xiàn)的規(guī)范。

8.4

1.缺少或沒有證據(jù)顯示外部提供方得到控制；

2.沒有可接受外部提供方的記錄；

3.違背了“僅從批準的供應商采購”的規(guī)則；

4.采購文件里沒有足夠的數(shù)據(jù)；

5.簽訂合同時，沒有通知供應商質(zhì)量管理體系要求；

6.沒有執(zhí)行自己的體系（如，電話訂單沒有確認）。

8.5

1.滿足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設(shè)備和人員培訓要求，被忽略；

2.對人員、機器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制，缺少可證實的策劃；

3.產(chǎn)品或項目的目標沒有設(shè)立；

4.確認和驗證策劃不夠充足；

5.書面的工作/職位指導書或程序不夠充分，缺少該指導書或程序會影響質(zhì)量；

6.零部件、原材料，或產(chǎn)品沒有標記；

7.批次標識有要求時，批次零件彼此疊加；

8.在追溯性必要時，缺少一個階段或操作；

9.顧客/外部供方財產(chǎn)項目被損壞或沒有被正確存放；

10.顧客/外部供方財產(chǎn)沒有被充分識別；

11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設(shè)備等，但是對此沒有驗證。

8.6

1.物料接收缺少控制（如，要求試驗/檢驗的材料直接轉(zhuǎn)到存貨）；

2.分配給生產(chǎn)的材料沒有標識，也沒有被完全控制；

3.指定的檢驗或試驗沒有執(zhí)行；

4.檢驗或試驗記錄丟失；

5.最終檢驗或試驗被繞過，或者公司產(chǎn)品批準程序沒有執(zhí)行；、

6.返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。

8.7

1.不合格材料未被識別或放置在未指定的地方；

2.沒有定義返工的評審和處理職責；

3.沒有規(guī)定返工要求；

4.返修或返工沒有重新檢查。

06

?第九章容易發(fā)生的問題

1.內(nèi)審按要素審核，而不是按過程方法審核；
2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng)；
3.對審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施；
4.使用審核員沒有充分培訓；
5.沒有獨立的人員執(zhí)行審核；
6.內(nèi)審文件和記錄不完整；
7.不存在管理評審系統(tǒng)；
8.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒有執(zhí)行；
9.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續(xù)過程；
10.不能保證定期評審整個體系。持續(xù)的績效和體系評審是管理評審過程的一部分。

07

?第十章容易發(fā)生的問題

1.有些外部支持場所認證機構(gòu)納入了審核的范圍，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述；
2.對于一些集團審核的案子，特別是有多個支持場所的，由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導致有些支持場所沒有被覆蓋；
3.未識別產(chǎn)品安全的要求；
4.顧客特殊要求識別不充分。

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